庆阳市生态环境局

庆阳市环境监控中心

2018年度决算公开说明

一、基本情况：

1.庆阳市环境监控中心主要职责：为污染减排提供技术支持和依据。运用污染源自动监控系统对全市污染源企业进行实时监控，实时采集、存储、分析重点污染源各类污染物排放数据，监控污染处理设施运行情况，为环境管理和污染治理工作提供决策依据。

2.庆阳市环境监控中心机构设置：环境监控中心成立于2010年，科级事业单位，核定全额拨款事业单位编制4名，其中科级领导职数1名。实有4人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计86.75万元，支出总计93.59万元。与2017年决算数相比：收入135.84万元，下降49.09万元、下降36.14%，支出135.84万元，下降42.25万元、下降31.11%，主要原因：2018年专项经费减少。

本单位2018年度收入合计86.75万元，全部为财政拨款，占100%。

本单位2018年度支出合计93.59万元，其中：基本支出44.34万元，占47.38%； 项目支出49.25万元，占52.62%。

本单位2018年度年末无结转和结余。较上年7.20万元减少了7.2万元，主要原因：2017年度有省级补助收入。2018年无省经补助收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计86.75万元，较上年决算数135.84万元，下降49.09万元、下降36.14%。主要原因：2018年专项经费减少。较年初预算数无变化。

本单位2018年度财政拨款支出合计86.75万元，较上年决算数135.84万元，下降49.09万元、下降36.14%，主要原因：2018年专项经费减少。较年初预算数无变化。

本单位2018年度财政拨款支出全部用于节能环保支出，占100%，与年初预算数相比无变化

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出93.59万元。其中：人员经费29.77万元， 较上年28.06万元增加1.71万元，主要原因是工资增加。公用经费7.73万元，较上年数7.73万元无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、福利费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计4.10万元，较年初预算数4.60万元下降了0.50万元，主要原因是:公务用车运行维护有所下降。

“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位无因公出国（境）费用。

2018 年度本单位公务用车运行维护费4.10万元，主要用于车辆燃料费、修理费等。

2018年度本单位无公务接待费发生。

“三公”经费实物量情况

2018 年本单位公务车保有量为1辆，车均维护费4.10万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费发生。

（六）政府采购支出说明

本单位2018年度无政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位单价100万元以上专用设备2台套。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：监控中心决算公开表.xls

     1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                    2019年10月8日