庆阳市生态环境局

庆阳市医疗废物集中处置中心2018年度决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

近年来我市医疗废物数量骤增，为了确保广大人民群众身心健康，防止疾病传播，2017年4月我中心在原有4辆医疗废物转运车的基础上，新购进5辆医疗废物转运车，分别负责八个县(区)医疗废物的收运工作，应急备用1辆；并新增医疗废物高温蒸汽灭菌处理设备一套，由日处置能力3吨提高到6吨，安装污水处理系统1套，生产能量大幅度提高。

2、机构设置

庆阳市医疗废物集中处置中心隶属于庆阳市生态环境局,庆市编发【2008】23号文件批准成立，批为科级自收自支事业单位。2015年经庆市编发【2015】40号文件批复，将我中心调整为财政全额供给事业单位，核定编制14人，现实有职工39人，其中正式职工14人，临聘人员25人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计565.91万元，支出总计565.91万元。与2017年决算数相比，收入增加283.78万元、增加50%，支出增加283.78万元、增加50%，主要原因：一是2017年4月我中心在原有4辆医疗废物转运车的基础上，新购进5辆医疗废物转运车，分别负责八个县(区)医疗废物的收运工作，应急备用1辆；并新增医疗废物高温蒸汽灭菌处理设备一套，由日处置能力3吨提高到6吨，安装污水处理系统1套，生产能量大幅度提高。本单位2018年度收入合计565.91万元，其中：财政拨款收入565.91万元，占100%；上级补助收入565.91万元，占100%；事业收入565.91万元，占100%；无经营收入；无其他收入。

本单位2018年度支出合计565.91万元，其中：基本支出137.91万元，占24%； 项目支出408.8万元，占72%。

本单位2018年度年末结转和结余19.2万元，结余数为扩建工程农民工保证金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计565.91万元，较上年增加283.78万元，主要原因：一是2017年4月我中心在原有4辆医疗废物转运车的基础上，新购进5辆医疗废物转运车，分别负责八个县(区)医疗废物的收运工作，应急备用1辆；并新增医疗废物高温蒸汽灭菌处理设备一套，由日处置能力3吨提高到6吨，安装污水处理系统1套，生产能量大幅度提高。本单位2018年度财政拨款支出合计565.91万元，较上年决算数增加283.78万元，增加50%。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出23.83万元，占4%，人员经费114.08，占20%；项目支出324.5万元，占57%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出565.91万元。其中：人员经费114.08万元， 较上年增加7.83万元，主要原因是调资，公用经费23.83万元，较上年增加1.84万元，主要原因是我单位新增办公楼一栋，一般性支出及“三公”经费支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计68.72万元，

“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用无。

公务车运行维护费68.18万元，主要用于医疗废物转运车日常运行。公务接待费无。

“三公”经费实物量情况

2018 年本单位公务用车购置11辆，公务车保有量为2辆；车均购置费196.32万元，车均维护费5.6万元。

（五）政府采购支出说明

本单位2018年度无政府采购支出

（六）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车2辆、业务专用车9辆；单价100万元以上专用设备2套。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：  庆阳市医疗废物处置中心2018年市级部门决算公开表.xls

        1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           2019年10月14日