庆阳市生态环境局

庆阳市环境监测站2018年度部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

　1．主要职能。

　　①负责庆阳市各环境要素质量的例行监测，环境监测网络建设和全市国控污染源监督性监测，省、市重点污染源的例行监测任务；②承担环境污染仲裁监测、环保设施竣工验收监测、污染源限期治理监测、排污收费核查监测、环评现状监测、突发事故应急监测等；③承担全市绿色产品生产基地环境质量监测；④承担全市生态县域各环境要素的环境质量监测等职责。

　　2．机构情况。

庆阳市环境监测站成立于1983年，是庆阳市财政全额拨款科级事业单位，国家环境监测网络二级站，庆阳市唯一有环境监测资质的单位，隶属庆阳市环保局管理，内设综合业务室、办公室、现场与应急监测室、仪器分析室、设备保障室和自动室6室。单位核定事业编制30人，实有人数52人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计1039.56万元，支出总计1044.98万元。与2017年决算数相比，收入增加3.86万元、增加3%，支出增加3.07万元、增加2%，主要原因：是人员工资上涨，试剂价格上涨。本单位2018年度收入合计1039.56万元，其中：财政拨款收入1030.98万元，占99%；上级补助收入8.6万元，占0.1%。

本单位2018年度支出合计1044.98万元，其中：基本支出681.34万元，占65.2%； 项目支出363.64万元，占34.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计1030.96万元，较上年决算数增加15.61万元，增加1.51%，较年初预算数增加51.01万元，增加4.94%。主要原因：人员工资上涨。

本单位2018年度财政拨款支出合计1030.96万元，较上年决算数增加15.61万元，增加1.51%。主要原因：人员工资上涨；

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出363.64万元，占34.8%，较年初预算数增加91.72万元，主要原因：一是试剂价格上涨；二是购置专用设备等。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出667.3万元。其中：人员经费607.29万元， 较上年增加19.69万元，主要原因是人员工资上涨。公用经费60.3万元，较上年减少1.1万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公”经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2018 年度本单位“三公”经费支出共计14.2万元，较年初预算数减少6.2万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公”经费支出。

“三公”经费分项支出情况

2018 年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

车辆运行维护费13.6万元，主要用于车辆燃油，维修及保养。费用支出较年初预算数减少3.8万元，较上年支出数增加4万元，主要原因是工作任务增加，用车频次增加。

公务接待费0.6万元，主要用于接待相关单位必要检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.4万元，较上年支出数减少0.1万元。 

“三公”经费实物量情况

2018 年本单位业务车辆及特种车辆保有量为6辆；国内公务接待4批次15人，其中：国内接待4批次15人； 2018年本部门人均接待费0.04万元，车均维护费2.3万元。

（六）政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额273.2万元，其中：政府采购服务支出273.2万元。

（七）国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般业务用车2辆、特种专业技术用车4辆，单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：庆阳市环境监测站2018年市级部门决算公开表(1).xls

     1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年10月8日